深圳某科技企业融资9000万元，股权占比25%。

项目名称

深圳某科技企业融资9000万元，股权占比25%。

项目所在地区

深圳及北京

挂牌价格

股权比例面议，挂牌价格不变

需求投资者特点

不限

项目简介

第一部分、公司介绍：

项目公司背景介绍：

深圳某科技有限公司成立于1999年5月，组建为有限责任公司，股东结构：由青岛某股权投资合伙企业，股权占比49%；江西萍乡某公司股权占比1%；自然人叶新福，股权占比50%。主要为航天科技领域投资项目为主。近几年来，先后对外投资企业具体如下：

1、2008年9月，对外投资组建北京某航空器材有限公司，注册资本为100万美元，股东结构：WENCOR，LLC出资51万美元，持股51%；深圳市华丰科技有限公司出资49万美元，持股49%。2022年变更为深圳华丰科技有限公司，出资100万美金，股权占比100%。

2、深圳某科技有限公司投资股权占比49%，自然人叶某投资股权占比51%，组建某投资有限公司。

3、深圳某科技有限公司投资股权占比99.9%，钟某投资股权占比0.1%，组建北京某新兴技术有限公司。

4、深圳某科技有限公司投资股权占比100%，组建上海某技术有限公司。

深圳市某科技有限公司起始于1986年，三十余年来，通过与世界著名公司建立紧密的合作伙伴关系，致力于将国外具有领先科技水平的各类航空材料、检测仪器引进中国，为国内几乎所有主要的航空公司和MRO客户提供飞机产品和工程解决方案，并为多个行业的客户提供测试仪器。我们的产品优势、诚信和品质服务使华丰在相关行业处于领先地位，成为行业协会推荐和客户首选的供应商之一，并已获得ISO9001:2015质量体系证书、AS9120和中国民用航空维修协会航材分销商证书。
   某科技公司的团队设在北京，上海，广州，深圳和香港，为客户提供24/7服务，仓储和物流中心均设在北京。某科技公司还设有研发中心，为用户提供客户化解决方案，使客户运营更为高效和经济。

第二部分、总资产、固定资产、流动资金、产品特点、市场情况：

1、深圳市某科技有限公司的经济报告如下：

2021年：总资产：31322.67万元；   固定资产：99.85万元

流动资产：24753.91万元； 流动负债：18141.81万元

所有者权益：13180.85万元； 收入：17439.56万元

 利润总额：5908.54万元；

2、北京某航空器材有限公司的经济报告如下：

2022年：总资产：7790.56万元；   固定资产：42万元

流动资产：7748.55万元； 流动负债：1258.51万元

所有者权益：6532.05万元； 收入：12855.80万元

 利润总额：1334.10万元；

3、本次主要投资用于北京某航空器材有限公司，深圳市某科技有限公司和子公司北京某航空器材有限公司共同分享分销网络资源，目前主要分销飞机航化产品（飞机油漆等）和各种飞机零部件产品（消耗件）。目前主要客户覆盖全中国各大小航空公司，包括东航、南航、春秋、吉祥和其他，以及各大小飞机维修公司，如AMECO、GAMECO、东航西北维修基地、上海波音和其他。

4、本轮融资主要用来从事各种飞机消耗零部件的研发和制造。

第三部分、经济预测：

1、2023年，研发制造收入500万元，利润38万元，分销收入27000万元，利润4000万元；

2、2024年，研发制造收入2000万元，利润754万元，分销收入29500万元，利润4400万元；

3、2025年，研发制造收入5000万元，利润2645万元，分销收入32500万元，利润4800万元；

4、2026年，研发制造收入8000万元，利润4434万元，分销收入35000万元，利润5300万元；

5、2027年，研发制造收入12000万元，利润7000万元，分销收入39000万元，利润5800万元；

    根据上述的市场分析：1、航空分销板块疫情结束后每年按照10.57％的复合增长率增长。2、参照美国上市公司﹣HEICO公司2021年年报：航空零部件分销和PMA销售
(Aftermarket Replacement Parts US$ 535,217,000(U.S.SEC Form 10K NY Stock Exchange)

类比国内上市企业：1、分销类：润贝航科  2、制造类：广联航空，爱乐达航空制造

第四部分、交易方法：面议

受托机构电话

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受托联系人

金爱珠   沈怡 18964303231